十堰市车城高级中学2021年度单位决算公开
目 录
第一部分 十堰市车城高级中学概况
第二部分 十堰市车城高级中学2021年度单位决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 十堰市车城高级中学 2021 年度单位决算公开表内容说明
一、收入支出决算总表有关情况说明
二、收入决算表有关情况说明
三、支出决算表有关情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明七、财政拨款“三公"经费支出决算表有关情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
第四部分 十堰市车城高级中学 2021 年度其他重要事项说明
一、“三公"经费支出说明
二、机关运行经费支出说明
三、政府采购支出说明
四、国有资产占用情况说明
五、2021年度预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 十堰市车城高级中学概况
一、主要职责：
（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策，组织编制和实施学校发展的中长期规划、年度计划和学期计划；
（二）负责实施高中学历教育，促进基础教育发展，为高校输送优秀毕业生；
（三）负责学校师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，组织开展教学改革，努力提高教学质量；
（四）负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作；
（五）完成上级交办的其他事项。
二、机构情况：财政补助事业单位 1 个
第二部分 十堰市车城高级中学 2021年度单位决算公开表
（公开表见附件 1）
第三部分 十堰市车城高级中学2021年度单位决算公开表内容说明
一、 收入支出决算总表有关情况说明
十堰市车城高级中学2021年收支总计6127.05万元，比 2020年减少1867.85 万元，减少23.36%。减少主要原因：2021年财政拨款建校资金减少。
二、 收入决算表有关情况说明
十堰市车城高级中学2021年收入合计 6109.47 万元，比 2020年减少1805.51万元，减少22.81%。其中：一般公共预算财政拨款5535.47 万元，占收入总额的 90.6%；事业收入 574万元，占收入总额的9.4%。减少主要原因：2021年财政拨款建校资金减少。
三、 支出决算表有关情况说明
十堰市车城高级中学 2021年支出合计6127.05万元，比 2020年减少1839.62万元，减少 23.09%。其中：基本支出 4869.81万元，占支 出总额的 79.48%；项目支出 1257.24万元，占支出总额的 20.52%。变动主要原因：2021年支出减少，2021年财政拨款建校资金减少。
四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
十堰市车城高级中学 2021年财政拨款收入5553.05万元，比2021年预算数增加827.17万元，增长17.5%。增长主要原因是：一、新下达用于新校迁建项目资金 118.28万元，不纳入年初预算，于年中下达。二、财政下达列支不拨付资金用于支付新校迁建政府债券利息451.11 万元；三、职工人数增加人员经费拨款和公用经费支出增加等。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
十堰市车城高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 5542.25万元，比2021年预算算数增加816.37万元，增长 17.27%，其中：基本支出4847.63万元，比2021年预算数增加 220.76万元，增长4.75%；项目支出 694.62万元，比2021年预算数增加617.79万元，增长804.01%，增长主要原因：主要原因是：一、新下达用于新校迁建项目资金 118.28万元，不纳 入年初预算，于年中下达。二、财政下达列支不拨付资金用于支付新校迁建政府债券利息451.11万元；三、职工人数增加人员经费拨款和公用经费支出增加等。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
十堰市车城高级中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 4847.63万元，比2021年预算数增加 198.58万元，增长 4.27%；其中：人员经费4396.23万元，比 2021年预算数增加 190.26 万元，增长4.52%,增加的主要原因是：新增教职工和正常工资变动，人员经费增加。公用经费451.4万元，比 2021 年预算数增加 8.32万元，增长1.88%,增加的主要原因：职工人数增加人员，公用经费支出增加。
七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
见第四部分“三公”经费支出说明。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
2021年年初结转和结余10.08万元，本年政府性基金收入总额为0万元，本年支出10.08万元，年末结余结转0万元。本年加快了政府政府性基金预算财政拨款支出进度，结余较 2020 年大幅下降。
第四部分 十堰市车城高级中学 2021 年度其他重要事项说明
一、“三公”经费支出说明
2021 年公务用车运行维护费年初预算为 0万元，实际决算支出0万。原因为：公车改革，我校的两台公车已由上级单位调拨至其他单位。
2021 因公出国（境）团组数及人数为 0，因公出国出境费用；0万。和 2020 年相比无变化。
2021年公务接待费年初预算为 4.75 万元，本年实际支出 0 万元，主要原因：严格按照上级要求保证正常工作运行运转的前提下，厉行节俭，压减三公经费支出，非必要不开支。
二、机关运行经费支出说明
我单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出451.40万元，其中：办公费13.59万元、印刷费10.48 万元、邮电费11.29万元、物业管理费95.17、差旅费 7.82万元、维修（护）费 21.87万元、 劳务费 56.01万元、委托业务费 13.77万元、工会经费 99.97万元、其他交通费用 5.29 万元、税金及附加费用 2.8万元、 其他商品和服务支出17.52万元。比2020年减少49.2万元，减少10.48%。主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，坚持精打细算勤俭节约，在年初预算基础上按照10%的比例压减支出。
三、政府采购支出说明
我单位 2021 年度政府采购支出总额 183.2万元，其中：政府采购货物支出34.16 万元、政府采购服务支出149.04万元。授予中小企业合同金额183.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2021年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
五、2021 年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位2021年度组织开展单位整体支出绩效评价，全年单位整体支出预算数为 6127.05万元，执行数为6127.05万元，完成预算的100%。单位整体绩效自评得分：95.13分，单位整体绩效目标完成情况优秀。单位整体支出绩效评价报告公开内容详见附件 2：2021年度十堰市车城高级中学单位整体支出绩效自评结果及评价表。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
我单位 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评，涉及 项目 2 个，项目金额 530.52万元（决算数）。我单位拟对教学业务费项目绩效自评情况予以公开，详见附件 3。
（三）绩效评价结果应用情况
1. 单位绩效评价结果应用情况绩效评价工作结束后，我校及时向各处室反馈绩效评价结果，对发 现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。
2. 单位绩效评价结果拟应用情况
我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善我校项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制， 进一步推动全面实施预算绩 效管理质量和水平。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金，包括公共预算 财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电 费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费、公务接待费。
（四）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
（五）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
（六）印刷费：反映单位的印刷费支出。
（七）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电 话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
（八）物业管理费：物业管理费包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
（九）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补助费和市内交通费
（十）因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用。
（十二）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的, 在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、 培训资料费、交通费等各类培训费用。
（十三）专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，实验室用品，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术单位专用材料和用品等方面的支出。
（十四）劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、评审费等。
（十五）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
（十六）其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。
附件：
1.十堰市车城高级中学2021年度单位决算公开表；
2.2021 年度十堰市车城高级中学单位整体支出绩效自评结果及评价表。
3.2021年十堰市车城高级中学项目绩效自评表。
十堰市车城高级中学单位整体绩效自评报告
一、自评结论
（一）2021年度绩效自评得分95.13，等级“优秀”
（二）单位整体绩效绩效目标完成情况
1.预算执行率情况。本年年初结转和结余资金为17.58万元，年初预算财政拨款收入支出预算5379.37万元，年度执行中新增加730.1万，本年支出6127.05万元，执行率100%。年度执行中预算调整原因：财政新下达新建校专项资金118.28万元、列支不拨付债券利息451.11万元和年底追加新进人员工资、丧葬抚恤金等指标。
2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。
完成的绩效目标：1.困难学生受助覆盖率99%2.特色立校，多远发展3.教科研数量64项4.安全零事故率，牢固树立“安全第一”的思想，做好学生全天候无缝对接的管理工作，确保学校平安、稳定、坚决做到安全事故为零5.师生安全培训、安全演练14次6.先进单位创建个数4个，市级先进单位创建工作一直是我校重点工作，2021年我校的创建市级精神文明单位、市级党建先进单位、市级综合合理先进单位、市级档案管理先进单位。7.学生大型活动举办次数目标38次，实际39次.
未完成的绩效目标：1.外出培训教师人次目标89次，实际完成79次。2.学生本科过线率目标65%，实际完成49%。3.名师骨干教师人数目标8人，实际完成7人。
（三）存在的问题和原因
2021年有三项指标未完成，1.教师培训人数未达到年初设定人次。部分年初安排的培训因疫情原因取消，导致外出培训未达到年初设定人数，但教师培训未松懈，结合实际情况安排教师校内或网上培训。2.学生本科上线率49%，但年初指标设定在65%，因新高考，文理、艺术、体育一本录取115人，本科率近75%，艺术本科率连续三年保持在95%以，已超过年初设定指标，但因历史系列本科过线率较低，导致整体本科率未达到年初设定指标同时教学教学仍需要不断努力。3.名师骨干教师人数目标8人，实际完成7人，原学校骨干教师因工作调动离开本单位，导致未能实现年初目标。学校2021年度整体完成情况还良好。
（四）下一步改进措施
1.改进的主要措施，加强学习培训，提升业务能力，加强对预算绩效管理的认识。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。加强对预算绩效管理理解提升对预算绩效管理业务，将在一定程度上提升绩效评价工作质量。
2.拟与预算安排相结合的情况。
3.拟公开情况。绩效评价将公开。
2022年3月31日
